首页 > 通知公告 > 正文

六盘水市第二实验幼儿园关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

作者:admin发布日期:2019年02月18日分类:通知公告浏览:92

 

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1.为学龄前幼儿提供保育和教育服务;

2.幼儿园是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育的机构,同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室4个,包括园长办、保教办、后勤办、办公室。

(三)预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门总编制人数57人,在职实有人数51人(其中事业人员43人,事业工勤人员5人,事业聘用工勤人员3人)。退休人员13人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入741.69万元,较上年增加35.16万元;原预算外转一般公共预算bte365手机客户端首页资金收入166万元,较上年增加1.93万元;上年结转收入12万元,较上年减少38万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是教育支出减少。其中:教育支出919.69万元,较上年减少0.91万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是上年结转收入减少。分来源类别看:上年结转收入12万元、原一般公共预算收入741.69万元、原预算外转一般公共预算bte365手机客户端首页资金收入166万元。分支出科目看:教育支出919.69万元,较上年减少0.91万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是教育支出减少。分支出类型看:基本支出741.69万元、项目支出166万元。分支出科目看:教育支出919.69万元,较上年减少0.91万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是上年结转收入减少。其中:原一般公共预算收入741.69万元,较上年增加35.16万元;原预算外转一般公共预算bte365手机客户端首页资金收入166万元,较上年增加1.93万元;上年结转收入12万元,较上年减少38万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出919.69万元,较上年减少0.91万元,主要是教育支出减少。分支出类别看:一般公共预算支出919.69万元。分支出科目看:教育支出919.69万元,较上年减少0.91万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)907.69万元,较上年增加37.09万元,主要是基本支出及项目支出增加。分支出类型看:基本支出741.69万元、项目支出166万元。分支出科目看:教育支出907.69万元,较上年增加37.09万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)741.69万元,较上年增加35.16万元,主要是对事业单位经常性补助增加。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助715.10万元、对个人和家庭的补助26.59万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出688.99万元、商品和服务支出26.12万元、对个人和家庭的补助26.59万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。本单位无公务用车,无运行维护费预算,也无购置预算。

(2)公务接待费。本单位无公务接待费。

(3)因公出国(境)费。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算0万元。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算14.27万元。其中:办公费14.27万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门安排政府采购预算25万元。其中:教玩具购置及户外体育设施购置项目25万元,该项目总投资25万元,项目实施计划2019年3月实施、预计完成时间2019年12月。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目8个,项目名称分别是教学教研发展资金、幼儿园运转及活动经费、安全保卫及幼儿安全应急经费、取暖费及水电费等、劳务费、幼儿及教师用书购置、教玩具购置及户外体育设施购置、教学教研业务及培训费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门无公务用车。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门实有办公用房面积5020平方米,账面价值304.13万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2019年,本单位无相关情况。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入同级财政预决算bte365手机客户端首页的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法bte365手机客户端首页的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业bte365手机客户端首页费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.六盘水市第二实验幼儿园2019年预算公开表.xls

2.六盘水市第二实验幼儿园2019年预算项目绩效情况表.xls


 

发表回复